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开发公司内部控制销售管理手册

开发公司内部控制管理手册1控制目标        4
2职责分工        4
3内控概述        6
4销售管理流程及内控要点        10
4.1销售政策制定流程及内控要点        11
4.1.1销售政策制定流程图        11
4.1.2销售政策制定操作规范及内控要点        11
4.2销售价格制定流程及内控要点        13
4.2.1销售价格制定流程图        13
4.2.2销售价格制定操作规范及内控要点        14
4.3销控流程及内控要点        16
4.3.1销控流程图        16
4.3.2销控操作规范及内控要点        16
4.4销售面积确定和变更流程及内控要点        18
4.4.1销售面积确定及变更流程图        18
4.4.2销售面积确定操作规范及内控要点        19
4.4.2.1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点        19
4.4.2.2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点        20
4.5 认购流程及内控要点        21
4.5.1认购流程图        21
4.5.2认购操作规范及内控要点        22
4.6签约流程及内控要点        25
4.6.1签约流程图        25
4.6.2签约操作规范及内控要点        26
4.7 收款流程及内控要点        30
4.7.1收款流程图        30
4.7.2收款操作规范及内控要点        31
4.8 工程变更流程及内控要点        32
4.8.1客户提出工程变更流程及内控要点        32
4.8.1.1客户提出工程变更流程图        32
4.8.1.2客户提出工程变更操作规范及内控要点        33
4.8.2建设方和第三方提出工程变更流程及内控要点        35
4.8.2.1建设方和第三方提出工程变更流程图        35
4.8.2.2建设方和第三方提出工程变更操作规范及内控要点        36
4.9按揭贷款流程及内控要点        37
4.9.1按揭贷款流程图        37
4.9.2按揭贷款操作规范及内控要点        38
4.10特殊优惠流程及内控要点        41
4.10.1特殊优惠流程图        41
4.10.3董事局下发特殊优惠审批流程操作规范及内控要点        43
4.11内部员工优惠流程及内控要点        44
4.11.1内部员工优惠流程图        44
4.11.2内部员工优惠操作规范及内控要点        44
4.12退房审批流程及内控要点        46
4.12.1退房审批流程图        46
4.12.2退房审批操作规范及内控要点        47
4.13销售合同变更审批流程及内控要点        49
4.13.1销售合同变更审批流程图        49
4.13.2销售合同审批变更操作规范及内控要点        50
4.14预留房审批流程及内控要点        51
4.14.1预留房审批流程图        51
4.14.2预留房审批操作规范及内控要点        52
4.15工程款抵房款流程及内控要点        53
4.15.1工程款抵房款流程图        53
4.15.2工程款抵房款操作规范及内控要点        54
4.16补退面积差并签订补充协议流程及内控要点        56
4.16.1补退面积差并签订补充协议流程图        56
4.16.2补退面积差并签订补充协议操作规范及内控要点        57
4.17销售业绩提成流程及内控要点        59
4.17.1销售业绩提成流程图        59
4.17.2销售业绩提成操作规范及内控要点        59
4.18办理入住流程及内控要点        61
4.18.1办理入住流程图        61
4.18.2办理入住操作规范及内控要点        61
5监督检查        64
6附则        64
附件:相关表单        64

营销内部控制管理手册.rar (1.26 MB)

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怎么下不了呀?谁能不能发我一份,谢谢了!!clsy883@sina.com

很全面啊!
楼主,我是新人没有币,可以的话发一份给我吧?
lazyxp@163.com
不胜感激!回头有币了还你!

顶楼主,谢谢分享
上善若水,厚德载物

飞扬兄的肯定是好东西~

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我是一名从事房地产工作的普通人员,想向大家多多学习

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